Planificación y Presupuesto

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN BICENTENARIO
En junio 2011 mediante el Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, bajo la denominación de “Plan Bicentenario: El Perú al 2021″. El Plan está conformado por seis ejes estratégicos, en cada uno de los cuales se fijan objetivos nacionales, lineamientos de política, prioridades, objetivos específicos, metas y acciones estratégicas.
El Plan Estratégico 2011-2015 del Programa JUNTOS, se vincula al eje “Derechos fundamentales y dignidad de las personas”, al Objetivo Nacional “Plena vigencia de los derechos humanos y de la dignidad de las personas” y a los lineamientos de política de “Promoción de la Equidad”: i) Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y de la pobreza y pobreza extrema y ii) Establecer redes de protección para la población vulnerable.

PLANES ESTRATEGICOS
El Programa JUNTOS se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y ordena sus actividades, gastos e inversiones en planes operativos y presupuestos anuales de acuerdo a la jerarquía de objetivos, indicadores y metas del marco lógico y el plan estratégico que tiene trazado en periocidad trianual.
El planeamiento operativo responde a la organización por procesos operativos que concurren a la transferencia de incentivos monetarios, que el Programa JUNTOS realiza con información que facilita a los hogares adscritos en función a su situación de pobreza.
PLANES ESTRATEGICOS
Plan Estrat̩gico Sectorial Multianual PESEM РPCM 2007 Р2015

Plan Estrat̩gico Institucional PEI РPCM 2010 Р2015
Plan Estrat̩gico del PNADP 2011 Р2015
PLANES OPERATIVOS
El Programa JUNTOS se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y ordena sus actividades, gastos e inversiones en planes operativos y presupuestos anuales de acuerdo a la jerarquía de objetivos, indicadores y metas del marco lógico y el plan estratégico que tiene trazado en periocidad trianual.
El planeamiento operativo ha evolucionado a un enfoque por procesos operativos que concurren a la transferencia de incentivos monetarios, que el Programa JUNTOS realiza con información y conocimiento a los hogares afiliados en función a su situación de pobreza y extrema pobreza.
PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2005 – 2012
AÑO
APROBADOS
REFORMULADOS
EVALUACIONES
INDICADORES
2013
I Trimestre

2012 Reformulado a Setiembre IV Trimestre
III Trimestre
I Semestre
Reformulado a Marzo I Trimestre
2011
2010
2009
2008
2007
2006
La formulación y ejecución de los Planes Operativos se basan en los recursos presupuestales asignados en cada ejercicio fiscal de acuerdo a la ley del presupuesto público.
PRESUPUESTO 2005 – 2013
AÑO
RESOLUCION
EVALUACION
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
EJECUCION PRESUPUESTAL
2013
2012
822,000,000.00
852,844 ,592.00
724,533,279.00
2011
625,000,000.00
676,274,305.00
640,111,558.96
2010
625,545,879.00
626,970,879.00
612,864,073.22
2009
512,000,000.00
572,499,956.00
571,741,273.00
2008
706,350,000.00
607,358,864.00
534,630,755.00
2007
400,000,000.00
532,740,458.00
497,369,771.00
2006
300,000,000.00
320,000,000.00
173,291,686.00
2005
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PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Los proyectos que muestra el cuadro que a continuación se detalla, han permitido al Programa JUNTOS, avanzar en su implementación. No obstante, a sus 7 años de funcionamiento, debe continuar con otros proyectos relacionados a mejora y fortalecimiento tecnológico e informático.
RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2012
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
CODIGO SNIP
MONTO DE INVERSION APROBADO (S/.)
PERIODO DE EJECUCION
MONTO DE INVERSION EJECUTADO (S/.)
ESTADO
NIVEL DE AVANCE (%)
Fortalecimiento Institucional a las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS en las fases I, II, III año 2007.
64559
5.909.741,00
2007 – 2012
5.909.741,00
 Culminado. En fase de liquidación y cierre.
(1)
100%
Piloto para Fortalecer y Optimizar el Proceso de Corresponsabilidades en los Servicios de Salud-Nutrición y Educación mediante uso de Tecnología y envío inmediato de Información – Comunicación en el Distrito de Frías – Región Piura
173624
 27,990.00
2011
14,997.83
 Culminado. En fase de liquidación y cierre.
(1)
100%
Aumento de capacidad instalada del Sistema de Aire Acondicionado y el Sistema de Alimentación Eléctrica (UPS) en el Centro de Cómputo del Programa JUNTOS. 174608 429,148.00
2011
0
 Viabilizado (2)
0%
Mejoramiento de soporte operativo informático de gestión de información Programa JUNTOS 186424 1,198,402.00
2011-2013
8,800.00
 Viabilizado (2)
1%
Nota :
(1) En Proceso de liquidación e Informe de Cierre
(2) En proceso de ejecución